公海堵船710固定资产及办公用品管理制度

发布日期:2017-10-10     浏览次数:1578

    为加强我校资产管理,保证资产的安全完整、合理使用,根据有关财经法规,结合我校实际,制定本制度。
    一、采购制度
    1、各处室将采购的固定资产填写《固定资产(办公用品)申购单》(附后)统一申报,经校长办公会研究决定后,列入本年度采购计划。
    2、在纪检小组监督下,由申报处室、后勤处、计财室组成采购小组依规按程序实施。
    3、物品采购后,后勤处按申购单、所购物品、购货发票、采购合同进行入库登记,缺一不可。
    4、每学期需大批采购的办公用品(如复印纸、速印纸、稿纸、信纸等)由后勤处根据库存情况向分管校长申报;各处室亟需办公用品填写《固定资产(办公用品)申购单》,交分管后勤领导审批同意后,实施采购。
    5、办公用品及耗材的采购须在政府指定的供货商名录中,由校长办公会研究选定并签订供货合同,做到货比三家,质优价廉。
    6、采购人员持申购单、入库登记单、原始发票交主要领导审批后到计财室报销。
    7、不符合规定的,计财室不予办理报销手续;如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的,将追究经办人责任。
    二、资产领用及使用制度
    1、后勤处负责对学校资产统一管理调配。在保证教学、办公所需的前提下,保证学校资产的合理利用,尽量减少浪费和闲置。
    2、个人使用的资产由本人负责管理,处室资产由其负责人指定专人负责管理,并配合后勤处做好资产登记与盘点工作,不准挪作私用。
    3、各处室固定资产及办公用品领用须填写《固定资产(办公用品)申领单》,经分管后勤校长审批后领用和发放,严禁先领用后申报。
    4、每学期发放一次办公用品。工具类用品(如鼠标、插座、耳机、开水壶、订书机、旋转拖把等)实行以旧换新。耗材类(打印机粉、墨盒等)应填写《耗材更换申请单》,经分管后勤校长审批后交后勤处
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